1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-193-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-42-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-42-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD AT.: SRA. ELIZABETH ULLOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544 del sistema salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación AVDA. O' HIGGINS N° 460 - QUILICURA Comuna Quilicura Impuesto 329169,11 Dirección de Envío de la Factura AVDA. O' HIGGINS N° 460 - QUILICURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teremax Razón Social SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y OTROS TEREMAX SPA R.U.T. 77.083.201-2 Sucursal Teremax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Paquete Impresora multifuncional laser jet 3 x HP® Multifuncional Láser Blanco y Negro LaserJet Pro M428fdw WiFi Ethernet Dúplex 3 x Brother® Multifuncional Led Color MFC-L3750CDW WiFi Ethernet Dúplex ADF Fax Valores NETOS más IVA Entrega en 3 días corridos desde aceptadas todas las $ 1.732.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732.469 $ 1.732.469

Total Neto	$ 1.732.469
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 329.169
TOTAL OC	$ 2.061.638