1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-194-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-216-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1081 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación Los héroes 211 B Quilicura (Departamento de Salud) referencia calle los carrera Comuna Quilicura Impuesto 69488,7 Dirección de Envío de la Factura Los héroes 211 B Quilicura (Departamento de Salud) referencia calle los carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLS Razón Social COMERCIAL CLS SPA R.U.T. 76.651.764-1 Sucursal COMERCIAL CLS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 1 Paquete Adquisición de herramientas para mantención de edificios. Se adjunta formato detallado la compra y especificaciones técnicas Adquisición de herramientas para mantención de edificios, según especificaciones del proveedor y especificaciones técnicas solicitadas. $ 365.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.730 $ 365.730

Total Neto	$ 365.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.489
TOTAL OC	$ 435.219

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto