1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-1978-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-626-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-626-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2692 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD Comuna Quilicura Impuesto 140220 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 900 Frasco GLUCOSA LIQUIDA 75 GRS. FRASCOS DE 250ML. FECHA DE VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 12 MESES, DESDE SU DESPACHO. GLUCOFRESH. 75 GRS GLUCOSA LIQUIDA EN BOTELLA PLASTICA DE 250 ML. SABORES NARANJA – LIMÓN. CAJA X 24 UNIDADES. LIBRE DE SODIO. LIBRE DE COLORANTES. LIBRE DE CAFEINA. PRODUCCIÓN INSUVAL S.A. VCTO LOTES ACTUALES ABRIL-SEPTIEMBRE 2021. DESPACHO 2 DIAS FLET $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.000 $ 738.000

Total Neto	$ 738.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.220
TOTAL OC	$ 878.220