1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-28-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Mant. correctiva ascensor 1,2y 3 Ces. Marta Ugarte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 252 del sistema Salud municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación AV. OHIGGINS 460. QUILICURA. CESFAM MARTA UGARTE ROMAN. Comuna Quilicura Impuesto 1,235 Dirección de Envío de la Factura AV. OHIGGINS 460. QUILICURA. CESFAM MARTA UGARTE ROMAN. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Paquete Ascensor N° 1 1 RESORTE DE PUERTAS DE PISO -1 Ascensor N° 2 4 GUIAS DE PUERTAS DE CABINA Ascensor N° 3 6 TUBOS LED PARA ESCOTILLA   UF 6,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,5000 UF 6,5000

Total Neto	UF 6,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,2350
TOTAL OC	UF 7,7350