1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-407-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Elasticos y Conos de Hilo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD Comuna Quilicura Impuesto 791540 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN PATRICIO CEBALLOS CASTRO Razón Social JUAN PATRICIO CEBALLOS CASTRO R.U.T. 5.435.144-5 Sucursal JUAN PATRICIO CEBALLOS CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 30000 Unidad no definida Elástico plano blanco 3,5 milímetros,Cantidad 30.000 Elástico plano blanco 3,5 milímetros, Cantidad 30.000 $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000 11151702 Hilo de algodón 500 Cono Cono Hilo algodon 200 yardas Cono Hilo algodon 200 yardas $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000

Total Neto	$ 4.166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 791.540
TOTAL OC	$ 4.957.540