1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-459-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-21-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-21-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 932 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD Comuna Quilicura Impuesto 29687,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 125 Unidad SABANILLA DE PAPEL, MEDIDAS 48X50. PAQUETES DE 2 ROLLOS C/U SABANILLA OVELLA PAPEL BLANCO GOFRADO, 48X50 PRECIO OFERTADO POR UNIDAD, PRESENTACIÓN 2 ROLLOS EN EL PACK. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.250 $ 156.250

Total Neto	$ 156.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.688
TOTAL OC	$ 185.938