1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-30-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 443 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD QUILICURA Comuna Quilicura Impuesto 961533 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD QUILICURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHOS CHILE Razón Social COMERCIAL ETHOS S A R.U.T. 78.583.750-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETHOS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181517 Clorhidrato de metformina 1 Paquete ADQ. DE MEDICAMENTOS NO CENABAST SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR. ADQ. DE MEDICAMENTOS NO CENABAST SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR. $ 5.060.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060.700 $ 5.060.700

Total Neto	$ 5.060.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 961.533
TOTAL OC	$ 6.022.233