1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-555-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD AT.: SRA. ANGELICA VALDES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 754 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 201780 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torka Limitada Razón Social COMPANIA GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TORKA LI R.U.T. 76.361.241-4 Sucursal Torka Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 2239-8-LP14 Toldos 20   (1214222 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - PLEGABLE UV ESPECIAL CON BOLSO TRANSPORTE 3 X 3 M. UNIDAD 1239722 (1214222) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - PLEGABLE UV ESPECIAL CON BOLSO TRANSPORTE 3 X 3 M. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000

Total Neto	$ 1.180.000
Descuento	$ 118.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.780
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.263.780