1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-606-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-244-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-244-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD Comuna Quilicura Impuesto 42066 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferbacom Ltda. Razón Social soluciones tecnologicas ferbacom ltda R.U.T. 76.288.718-5 Sucursal Ferbacom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad TONER ORIGINAL PARA IMPRESORAS HP, 12A Toner HP-Q2612A 12A $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.400 $ 221.400

Total Neto	$ 221.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.066
TOTAL OC	$ 263.466