1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-621-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención Correctiva a Grupo Electrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 168716,2 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Paquete Según Cotización Proveedor Provisión e Instalación de Bomba Cebadora de Combustible Provisión e Instalación de Calefactor de 1000 wats. Provisión e Instalación de Baterías. $ 887.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.980 $ 887.980

Total Neto	$ 887.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.716
TOTAL OC	$ 1.056.696