Orden de Compra. Nº2484-679-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-693-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-679-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-693-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones DESAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2092 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA N°479. QUILICURA
Comuna Quilicura
Impuesto 86179,63
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°479. QUILICURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Venta PC
Razón Social ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS
R.U.T. 12.090.170-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Venta PC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadADQUISICIÓN DE NOTEBOOK, SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR.ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK, SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR. $ 453.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.577 $ 453.577
Total Neto $ 453.577
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.180
TOTAL OC $ 539.757


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.