1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-747-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-335-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-335-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 55575 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XAR SPA Razón Social XAR SPA R.U.T. 76.790.103-8 Sucursal XAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 15 Unidad ROLLER, MATERIAL DE ALUMINIO, TAMAÑO 2.00 X 0.80 MTS. CON BOLSO DE TRASLADO, GRAFICA EN ALTA RESOLUCION 1440 dpi, MATERIAL IMPRESO EN ISYBANNER ROLLER, MATERIAL DE ALUMINIO, TAMAÑO 2.00 X 0.80 MTS. CON BOLSO DE TRASLADO, GRAFICA EN ALTA RESOLUCION 1440 dpi, MATERIAL IMPRESO EN ISYBANNER $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 292.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.575
TOTAL OC	$ 348.075