1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-803-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-821-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2560 del sistema Salud municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación DESPACHAR A: AVDA. LO CRUZAT N° 0486 - AT.: SRA. XIMENA SAAVEDRA, CONTACTO 224059464 Comuna Quilicura Impuesto 383800 Dirección de Envío de la Factura DESPACHAR A: AVDA. LO CRUZAT N° 0486 - AT.: SRA. XIMENA SAAVEDRA, CONTACTO 224059464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEWMALEY Razón Social DEWMALEY SPA R.U.T. 77.565.704-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEWMALEY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 1 Paquete SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 2.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020.000 $ 2.020.000

Total Neto	$ 2.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.800
TOTAL OC	$ 2.403.800