1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-820-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-294-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-294-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD Comuna Quilicura Impuesto 89950,75 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Berco Medica Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA R.U.T. 76.387.750-7 Sucursal Berco Medica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151651 Separadores dentales 5 Unidad SEPARAD0R MINNESOTA   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 42152512 Pinzas odontológicas 5 Unidad PINZA KELLY CURVA   $ 7.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.425 $ 37.425 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 15 Unidad CARPULES CARGA SUPERIOR   $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.500 $ 373.500

Total Neto	$ 473.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.951
TOTAL OC	$ 563.376