1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-833-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-987-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3107 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS HEROES 211-B Comuna Quilicura Impuesto 90346,14 Dirección de Envío de la Factura LOS HEROES 211-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL WKD Razón Social COMERCIAL WKD SPA R.U.T. 77.180.853-0 Sucursal COMERCIAL WKD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 3 Unidad ESTANTE METALICO, ALTO 1.85, FONDO 0.40, FRENTE 0.90, ESPESOR 0.6MM APROX, DOS PUERTAS CON CHAPA, DE 4 BANDEJAS, COLOR GRIS, ENTREGA ARMADO, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL ESTANTE METALICO, ALTO 1.85, FONDO 0.40, FRENTE 0.90, ESPESOR 0.6MM APROX, DOS PUERTAS CON CHAPA, DE 4 BANDEJAS, COLOR GRIS, ENTREGA ARMADO, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL $ 155.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.516 $ 465.516

Total Neto	$ 465.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 9.990
IVA  19  %	$ 90.346
TOTAL OC	$ 565.852