1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-951-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-391-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-391-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1514 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 200298 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Silva Diseño Razón Social Migue Silva Diseño E.I.R.L. R.U.T. 76.729.580-4 Sucursal Miguel Silva Diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad SOPORTE PUBLICITARIO: SE ADJUNTA FORMATO PRESUPUESTO DETALLADO, PARA SER COTIZADO Nuestra empresa lleva más de 10 años en el mercado entregando productos de alta calidad y duración. Ofrecemos una garantía de 6 meses por nuestro productos en el caso que se despeguen no cubre daños por manipulación $ 1.054.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.200 $ 1.054.200

Total Neto	$ 1.054.200
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IVA  19  %	$ 200.298
TOTAL OC	$ 1.254.498