1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-96-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-52-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No cumplimiento de despacho de productos solicitados en fecha indicada en oferta 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 679 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°479. QUILICURA Comuna Quilicura Impuesto 1115018,04 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°479. QUILICURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGOSHOP SpA Razón Social MANGOSHOP SPA R.U.T. 78.072.135-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANGOSHOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201601 Pesas 1 Paquete SE ADJUNTA BASES TECNICAS, SUBIR COTIZACION E INDICAR PLAZO DE ENTREGA. SEGUN COTIZACIÓN PROVEEDOR $ 5.868.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.868.516 $ 5.868.516

Total Neto	$ 5.868.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.115.018
TOTAL OC	$ 6.983.534

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto