1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-965-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-186-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2484-186-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación Los Héroes 211-B (Los carreras con los Héroes) Comuna Quilicura Impuesto 233637,3 Dirección de Envío de la Factura Los Héroes 211-B (Los carreras con los Héroes) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACSOL Razón Social PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO R.U.T. 6.690.584-5 Sucursal MACSOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Paquete Adquisición de la totalidad de los Toners incluidos en las bases administrativas TONERS HP ALTERNATIVOS Y GARANTIZADOS, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.229.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.670 $ 1.229.670

Total Neto	$ 1.229.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.637
TOTAL OC	$ 1.463.307