1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-103-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2021 Nombre de la Orden de Compra adquisición de Materiales para mejorar sistemas Eléctricos para Establecimientos Educacionales, Financiamiento FAEP 2019ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-10-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-10-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 244 del sistema cas . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 156040,16 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Paquete Adquisición de materiales para mejorar sistema eléctrico de Establecimientos Educacionales Municipales, Financiamiento DEM SE ADJUNTA DETALLE $ 821.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.264 $ 821.264

Total Neto	$ 821.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.040
TOTAL OC	$ 977.304