1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-11184-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2485-167-R108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-167-R108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 59257,2 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA PONCE MIRANDA Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA R.U.T. 5.222.475-6 Sucursal VERONICA PONCE MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OTEC (VER ARCHIVO ADJUNTO) 1 Paquete   Desinfectantes domésticos $ 311.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.880 $ 311.880

Total Neto	$ 311.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.257
TOTAL OC	$ 371.137