1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-13-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ” ADQUISICIÓN CARROS PLEGABLES PARA TRANSPORTAR NIÑOS Y NIÑAS PRE BASICA FINANCIAMIENTO JUNJI” DESDE 2485-99-L122, ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-99-L122 Decreto Alcaldicio e 126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-99-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2095 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 627419,52 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Steco Spa Razón Social Comercial Steco Spa R.U.T. 76.228.711-0 Sucursal Comercial Steco Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101504 Carretones de mano 1 Paquete Adquisición de carros plegables para transporte de niñas y niños pre básica, financiamiento JUNJI Valor unitario neto, se adjunta ficha técnica y documentación requerida $ 3.302.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.302.208 $ 3.302.208

Total Neto	$ 3.302.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.420
TOTAL OC	$ 3.929.628