1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-1413-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE PROD. EVENTOS Y CAJAS DE DESAYUNO PARA GRADUACION DE KINDER MERCEDES FONTECILLA DESDE 2485-145-LE22, ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-145-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-145-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2490 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 1032080 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prestaciones Generales spa Razón Social PRESTACIONES GENERALES SPA R.U.T. 77.144.685-K Sucursal Prestaciones Generales spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Paquete “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y CAJAS DESAYUNO PARA GRADUACIÓN DE KÍNDER DE ESCUELA MERCEDES FONTECILLA” SERVICIO DE ARRIENDO $ 5.432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.432.000 $ 5.432.000

Total Neto	$ 5.432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.032.080
TOTAL OC	$ 6.464.080