1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-157-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2485-143-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adq de materiales para Otec (ver archivo adjunto Proveniente de Licitación 2485-143-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna -1 Impuesto 463030 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social XIMENA MARIBEL PONCE GONZALEZ R.U.T. 9.975.183-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 ximena ponce 1 Paquete ximena ponce adq de materiales para la OTEC (ver archivo adjunto) $ 2.437.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437.000 $ 2.437.000

Total Neto	$ 2.437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.030
TOTAL OC	$ 2.900.030