1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-1772-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES CTV. DE VERANO ESC. ANA FRANK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2739 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 54732,92 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitda Razón Social Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitada R.U.T. 76.282.454-k Sucursal Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113320 Kit de ensayos de aceite lubricante 1 Paquete     $ 288.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.068 $ 288.068

Total Neto	$ 288.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.733
TOTAL OC	$ 342.801