1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-277-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 8.000 HORARIOS DE CLASES, PARA SER ENTREGADOS A ALUMNOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES AÑO 2020, FAEP 2018. MEMORÁNDUM N°4. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 539 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 325128 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOPOINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROMOPOINT LTDA R.U.T. 76.218.079-0 Sucursal PROMOPOINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 8000   (1223790 )FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(230) $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000

Total Neto	$ 1.840.000
Descuento	$ 128.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.128
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.036.328