1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-285-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA PASCUAL GAMBINO. FINANCIAMIENTO JUNJI. DESDE 2485-36-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-36-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 499 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 108870,38 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuovo SpA Razón Social Nuovo SpA R.U.T. 76.662.362-K Sucursal Nuovo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Paquete ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA SALA CUNA PASCUAL GAMBINO, SEGÚN OFICIO N°14, FINANCIAMIENTO JUNJI. PRECIO NETO - FLETE INCLUIDO $ 573.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.002 $ 573.002

Total Neto	$ 573.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.870
TOTAL OC	$ 681.872