1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-290-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales e implementos de protección de estudiantes de la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda COVID DESDE 2485-29-L121, Financiamiento LEY SEP., ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-29-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-29-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 812 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 457900 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO R.U.T. 77.065.687-7 Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Paquete Adquisición de materiales e implementos para protección de estudiantes Escuela María Luisa Sepúlveda, Financiamiento LEY SEP ALCOHOL GEL TOTEM PRODUCTOS VARIOS $ 2.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410.000 $ 2.410.000

Total Neto	$ 2.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.900
TOTAL OC	$ 2.867.900