1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-327-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-107-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-107-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 335876,3 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Paquete ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE TERMINO DE AÑO, ESCUELA ANA FRANL LEY SEP SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 1.767.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767.770 $ 1.767.770

Total Neto	$ 1.767.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.876
TOTAL OC	$ 2.103.646