1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-369-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales de ferretería, FAEP 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 772 del sistema cas . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 362842,24 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santos Ltda Razón Social COMERCIAL SANTOS LTDA R.U.T. 76.132.595-7 Sucursal Comercial Santos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 1 Paquete Adquisición de materiales de ferretería para trabajo de mantención de establecimientos Educacionales, FAEP 2019. Adquisición de materiales de ferretería para trabajo de mantención de establecimientos Educacionales, FAEP 2019 $ 1.909.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.909.696 $ 1.909.696

Total Neto	$ 1.909.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.842
TOTAL OC	$ 2.272.538