1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-416-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra JORNADA AUTOCUIDADO ESCUELA MERCEDES FONTECILLA LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 559046,88 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA AGUSTINA LIMITADA Razón Social ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA R.U.T. 77.327.430-4 Sucursal ROSA AGUSTINA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 2239-11-LP10 Gestión de cafetería a pie de obra 180   (672477) SERVICIO DESAYUNO - BUFFET 672477 (672477) SERVICIO DESAYUNO - BUFFET ; Código: ;Región : RM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 90   (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10 850011 (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10; Código: ;Región : RM $ 13.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.400 $ 1.202.400

Total Neto	$ 3.002.400
Descuento	$ 60.048
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559.047
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.501.399