1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-531-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas acuerdo mutuo Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 26863,815 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERT FRANK Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRON R.U.T. 76.736.641-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROBERT FRANK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121412 Paneles de cristal para marcos 3,895 Metro Cuadrado     $ 36.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.389 $ 141.389

Total Neto	$ 141.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.864
TOTAL OC	$ 168.252