1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-563-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-147-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-147-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 990 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 46912,9 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitda Razón Social Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitada R.U.T. 76.282.454-k Sucursal Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212113 Impresoras de etiquetas o discos compactos (CD) 1 Paquete Adquisición de Insumos para la Unidad de Inventario DEM, Según Memo N° 02 Adquisición de Insumos para la Unidad de Inventario DEM. detalle en archivo adjunto $ 246.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.910 $ 246.910

Total Neto	$ 246.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.913
TOTAL OC	$ 293.823