1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-649-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 130 COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA DE MÚSICA, FINANCIAMIENTO DEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1880 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 76741 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO Razón Social KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO R.U.T. 25.957.276-2 Sucursal KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Paquete ADQ. DE 130 COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA DE MÚSICA, FINANCIAMIENTO DEM.   $ 403.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.900 $ 403.900

Total Neto	$ 403.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.741
TOTAL OC	$ 480.641

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.287.042-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto