1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-669-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERILAES PARA MEJORAMIENTO DE DUCHAS DE LA ESCUELA EL MAÑÍO UNIDAD DE PROYECTOS DEM, FINANCIAMIENTO FAEP 2019 DESDE 2485-114-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-114-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1822 del sistema CAS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 855313,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA R.U.T. 76.171.462-7 Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Paquete ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DUCHAS DE LA ESCUELA EL MAÑÍO, UNIDAD DE PROYECTOS DEM, FINANCIAMIENTO FAEP 2019.”. MATERIALES DE AUERDO A LO SOLICITDO, SE ADJUNTA COTIZACION 30701 $ 4.501.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.501.650 $ 4.501.650

Total Neto	$ 4.501.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.314
TOTAL OC	$ 5.356.964