1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-671-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DIA 28-12-2017 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN DE AÑO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 85120 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Paulina Torres Razón Social PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPAR R.U.T. 76.771.280-4 Sucursal Eventos Paulina Torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 70   (1114712) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134712 (1114712) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 112.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.120
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 533.120