1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-710-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-440-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicito anular orden de compra por tener un error, donde se solicita 40 cajas de guantes se cotizaron 40 pares. Pido disculpas por los inconvenientes. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-440-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 9997,23 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRV Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A R.U.T. 76.814.370-6 Sucursal GRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Paquete ADQUISIICON DE 40 CAJAS DE GUANTES DE LATEX TAMAÑO GRANDE, 15 LITROS DE JABIN HIPOALERGENICO PARA NIÑOS Y 20 LIMPIADOR EN CREMA SIMILAR A CIF ENVASE GRANDE.   $ 52.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.617 $ 52.617

Total Neto	$ 52.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.997
TOTAL OC	$ 62.614