1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas nosotros cotizamos según lo que se pidió en anexo adjunto o sea 7.5 mt2 de baños y al ir a terreno resulta que eran 75 mt2. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 86450 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMSA Razón Social CAROLINA DEL CARMEN VELOZO VELOZO R.U.T. 13.710.500-4 Sucursal ALUMSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161716 Separadores de azulejos 1 Paquete Separadores de Baños Escuela 337 El Mañio (ver archivo adjunto)   $ 455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.450
TOTAL OC	$ 541.450