1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-870-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-181-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-181-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1374 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 218809,7 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuovo SpA Razón Social Nuovo SpA R.U.T. 76.662.362-K Sucursal Nuovo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 1 Paquete ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA VALLE DE LA LUNA LEY SEP, SEGÚN OF. N°112 PRECIO NETO - FLETE INCLUIDO $ 1.151.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.630 $ 1.151.630

Total Neto	$ 1.151.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.810
TOTAL OC	$ 1.370.440