1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-99-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-8-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODOLFO ALEJANDRO Razón Social SELLO DISCOGRAFICO RODOLFO NUÑEZ JORQUERA E.I.R.L. R.U.T. 76.595.828-8 Sucursal RODOLFO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111808 Arcilla común 1 Paquete ADQ. DE MATERIALES FUNGIBLE PARA JARDÍN INFANTIL BEATO PADRE HURTADO, SEGUN OF. N° 07, OF. INT. FINANZAS N°69 Somos una Pyme de la comuna de Quilicura, comprometidos con la calidad de nuestros productos ademas con los plazos de entrega. Nuestro plazo de entrega es de 1 a 3 días desde la recepción de orden de compra $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000