1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-993-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 40 LITERAS APILABLES, CON NORMATIVA JUNJI, PARA JARDÍN INFANTIL JOSE MANUEL PARADA. FINANCIAMIENTO JUNJI. OFICIO N°72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2286 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 238336 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUEGOS MAGICOS Razón Social COMERCIAL HAGELIN LIMITADA R.U.T. 76.102.918-5 Sucursal JUEGOS MAGICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121608 Catres para niños 1 Paquete ADUISICIÓN DE 40 LITERAS APILABLES, CON NORMATIVA JUNJI, PARA JARDÍN INFANTIL JOSE MANUEL PARADA. FINANCIAMIENTO JUNJI. OFICIO N°72.   $ 1.254.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.400 $ 1.254.400

Total Neto	$ 1.254.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.336
TOTAL OC	$ 1.492.736