1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2485-999-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 15 LAVAMANOS PORTATILES AUTONOMOS, PARA ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN, LEY SEP, DESDE 2485-31-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2485-31-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1978 del sistema cas . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura R.U.T. 69.071.302-0 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 Comuna Quilicura Impuesto 348355,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social Ferreteria Manquehue Ltda. R.U.T. 76.171.462-7 Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 15 Unidad ADQUISICIÓN DE 15 LAVAMANOS PORTATILES AUTONOMOS, PARA ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN. LEY SEP. lavamanos portatil pvc 24 lt $ 122.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.833.450 $ 1.833.450

Total Neto	$ 1.833.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.356
TOTAL OC	$ 2.181.806