1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-113-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO PARA EL AEROPUERTO MATAVERI, POR ENERO Y FEBRERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vaiti Merchandising Razón Social ENZO VAI'DOR MARTIN MUNOZ RAPU R.U.T. 15.489.501-9 Sucursal Vaiti Merchandising Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes SERVICIOS DE ASEO PARA EL AEROPUERTO MATAVERI, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016. SERVICIOS DE ASEO PARA EL AEROPUERTO MATAVERI, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016. $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000

Total Neto	$ 8.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.400.000

Justificación de exención de impuesto