1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-116-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-48-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-48-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cynthiaordenes Razón Social CYNTHIA JENNIFER ORDENES VELIZ R.U.T. 13.938.086-k Sucursal cynthiaordenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 2 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE 02 BOMBAS SUMERGIBLES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS UBICADAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AEROPUERTO MATAVARI DE ISLA DE PASCUA, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO REPARACION Y/O CAMBIO DE COMPONENTES SEGUN MANUAL DEL FABRICANTE $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto