1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-133-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Naviera GV SA Razón Social NAVIERA GV S.A. R.U.T. 76.015.455-5 Sucursal Naviera GV SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101701 Servicios de transporte nacional por buques 1 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CORRESPONDIENTE A FACTURA N°3762 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2014, REALIZADO POR NAVIERA GV SEGUN CONTRATO VIGENTE.   $ 1.430.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.020 $ 1.430.020 78101701 Servicios de transporte nacional por buques 1 Unidad no definida PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CORRESPONDIENTE A FACTURA N°3699 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2014, REALIZADO POR NAVIERA GV SEGUN CONTRATO VIGENTE.   $ 1.014.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.730 $ 1.014.730

Total Neto	$ 2.444.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.444.750

Justificación de exención de impuesto