1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-164-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Algarrobo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LEY N° 16752 Ley 16.752   Esta Institución retiene el 2% del Total facturado, conforme a lo establecido en el Art. 37 de la Ley 16.752 de fecha 12 de Febrero de 1968.      5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Guillermo Razón Social AGUAS VAI ORA LTDA. R.U.T. 76.612.756-8 Sucursal Sebastian Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 91 Unidad Contratación del servicio de suministro de botellones de 20 litros de agua purificada para el consumo del personal del Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua de la D.G.A.C Contratación del servicio de suministro de botellones de 20 litros de agua purificada para el consumo del personal del Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua de la D.G.A.C $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.500 $ 500.500

Total Neto	$ 500.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.500

Justificación de exención de impuesto