1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-31-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-31-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 2143200 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Patricio Razón Social Servicios Ambe Limitada R.U.T. 76.328.982-6 Sucursal Ulises Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIOS DE SUMINISTRO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA Oferta Valida para servicios de saneamiento $ 11.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280.000 $ 11.280.000

Total Neto	$ 11.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.143.200
TOTAL OC	$ 13.423.200