1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-22-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-3-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 20881 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de Despacho Lugar de Despacho   Despachar a las dependencias de la D.G.A.C, Sección Abastecimiento, ubicado al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, contactar con el funcionario; Sr. Marcos Puebla, fono: 4393329. Ley Ley 16.752   Esta Institución retiene el 2% del Total facturado, conforme a lo establecido en el Art. 37 de la Ley 16.752 de fecha 12 de Febrero de 1968.            5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA IMPORTADORA CAMILA-PROVEEDOR INTEGRAL Razón Social PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO R.U.T. 13.065.921-7 Sucursal ABASTECEDORA IMPORTADORA CAMILA-PROVEEDOR INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 1 Unidad INGLETEADORA 10" DEWALT O EQUIVALENTE   $ 109.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900

Total Neto	$ 109.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.881
TOTAL OC	$ 130.781