1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-36-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-21-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 22648 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2010 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO Lugar de Despacho   Despachar a las dependencias de la D.G.A.C, Subdepartamento Zona Aeroportuaria Central, ubicado al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, contactar con los funcionarios; Srta. Agne Salas ó Francisco Parada, fonos: 4363488. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IPROM LTDA. Razón Social IPROM INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES LTDA R.U.T. 79.733.720-K Sucursal IPROM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 40 Unidad PILAS RECARGABLES AAA   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 26111701 Baterías recargables 40 Unidad PILAS RECARGABLES AA   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600

Total Neto	$ 119.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.648
TOTAL OC	$ 141.848