1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA AEROPUERTO MATAVERI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-2-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna 54 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hopumanu Razón Social HOPUMANU NICOLÁS RAPU TUKI R.U.T. 17.059.670-6 Sucursal Hopumanu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicio de aseo en dependencias del Aeropuerto Mataveri SERVICIO DE ASEO PARA AEROPUERTO MATAVERI $ 7.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000.000 $ 84.000.000

Total Neto	$ 84.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 84.000.000

Justificación de exención de impuesto