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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2487-59-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2487-10-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
ISLA DE PASCUA |
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Comuna |
44
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ISLA DE PASCUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LEY N° 16752 | Ley 16.752
Esta Institución retiene el 2% del Total facturado, conforme
a lo establecido en el Art. 37 de la
Ley 16.752 de fecha 12 de Febrero de 1968.
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Proveedor |
Sebastian Guillermo |
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Razón Social |
AGUAS VAI ORA LTDA.
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R.U.T. |
76.612.756-8 |
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Sucursal |
Sebastian Guillermo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 20 | Unidad no definida | CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 110.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.